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关于怀仁市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
2019-03-15 16:45:00 怀仁市财政局

 

   —— 201931日在怀仁市第一届人民代表大会

第二次会议上

 

怀仁市财政局局长  余治山

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将怀仁市2018财政预算执行情况和2019财政预算草案的报告提请市第一届人民代表大会第二次会议审议,并请政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2018年全市财政预算执行情况

2018年,怀仁市财政局在市委、市政府的坚强领导下,在人大及其常委会的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,认真执行市人大各项决议,坚持稳中求进工作总基调,坚定贯彻新发展理念,按照高质量发展要求,全面落实积极财政政策,优化财政支出结构,强化财政资金管理,防范化解财政风险,全市财政运行总体平稳,预算执行情况良好

(一)预算执行情况

1、一般公共预算

1)一般公共预算收入执行情况

2018年,全市一般公共预算收入完成120120万元,为预算的120.25%,增长31.07%,增收28476万元。其中:税收收入98229万元,为预算的114.49%,增长37.48%;非税收入21891万元,为预算的155.34%,增长8.4%本级主要收入项目执行情况是:增值税50258万元,为预算的107.7%;企业所得税7091万元,为预算的80.2%;个人所得税3471万元,为预算的128.6%;资源税13031万元,为预算的130.3%;城市维护建设税10896万元,为预算的145.3%。非税收入中专项收入10039万元,为预算的133.3%;国有资源(资产)有偿使用收入6166万元,为预算的264.3%

2)一般公共预算支出执行情况

2018年财政局按照市委、市政府和上级财政部门的各项要求,加强预算执行管理,积极盘活存量资金,优化支出结构,加快支出执行进度,提高资金使用效益,财政支出进度5个月全省排名列前十。全年一般公共预算支出执行251869万元,为年度预算的122.8%占年度调整预算的97.2%同比增长32.4%,增支61671万元。其中:民生支出207355万元,占全部支出82.3%,同比增长42.9%增支62230万元纳入GDP核算的8项服务业支出累计执行161888万元,同比增长25.7%增支33084万元。

三公经费财政拨款支出执行1006万元,较上年增长5.6%,增支53.6万元;较年初预算增长7.14%,增支67万元。其中:公务接待费279万元,较2017年下降8.8%;公务用车运行维护费659万元,较上年增长3.8%;因公出国(境)支出为0

三基建设资金全年执行5130万元,其中:省级资金2908万元、市级资金394万元、本级配套资金1828万元,三基建设保障资金全部到位。

3)上级财政对我市转移支付执行情况

2018年中央、省、市对我市转移支付132991万元,同比增长1.5%。其中:返还性收入7578万元,保持上年基数不变;一般性转移支付66131万元,下降1.3%;专项转移支付59282万元,增长5%。一般性转移支付占全部转移支付的比重为49.7%,占当年全部收入的比重为21.9%

4)一般公共预算收支平衡情况

市本级一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为302189万元。本级一般公共预算支出251869万元,收入总量减去当年支出、上解上级支出、偿还地方政府一般债务等支出15855万元后,结资金34465万元。结资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金27246万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用7219万元。

2、政府性基金预算执行情况

2018年全市政府性基金收入预算为30200万元,与报送人大常委会备案数一致,同年11月底报请人大同意调整为26073万元,年末实际完成27913万元,完成年度预算的92.4%,较上年增长180.4%,增收17957万元。其中:国有土地使用权出让收入完成24712万元、城市公用事业附加收入完成64万元、国有土地收益基金收入完成2833万元、农业土地开发资金收入完成295万元、污水处理费收入完成9万元。

2018年全市政府性基金支出执行53972万元,占年初预算的175.2%较上年增长80.7%,增支24096万元。上解上级支出30万元,调出资金265万元。年终收支相抵后结余3032万元。

3、社会保险基金预算执行情况

2018年社会保障基金收入为76989万元,其中:企业职工基本养老保险基金47415万元、城乡居民基本养老保险基金收入7807万元、机关事业单位基本养老保险基金21767万元;当年社会保险基金支出56468万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出33443万元、城乡居民基本养老保险基金支出5778万元、机关事业单位基本养老保险基金支出17247万元,主要用于足额兑现各项社会保险待遇、提高退休人员基本养老金和上缴统筹基金等。收入总量减去支出后,年末滚存结余58960万元。

4地方政府债务情况

2018年省财政厅核定我市政府债务限额157300万元,一般债务91700万元、专项债务65600万元。截至2018年末,全市政府性债务余额140636万元,控制在省厅核定的债务限额内,债务风险总体可控。其中:一般债务余额80104万元、专项债务余额60532万元。

2018省厅转贷我市政府债券39892万元。其中:置换债券9592万元,主要用于偿还银行贷款、置换公益性基础设施工程项目的到期债务;一般债券2700万元,主要用于旅游公路建设;专项债券27600万元,涉及项目单位9家,主要用于城市农村基础设施建设黑臭水体治理、土地储备棚户区改造、铁西区集中供热污水处理厂扩建、环城绿化等工程项目,形成了大量优质资产财政局已经根据核准的额度编列2018年预算调整方案,将债券收支纳入预算管理,报请人大审批通过。

5、盘活财政存量资金情况

为贯彻落实国务院〔201470号、财政部〔201515号文件精神,怀仁市财政局按照怀政办发〔201553《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》要求,对全市各部门的财政存量资金进行清理收回,除去继续使用的资金外,全年共收回国库存量资金3940万元,盘活3940万元,统筹用于养老金提标增支、农村危房改造、猪瘟疫病防控、新建第二实验小学农村道路建设等民生重点领域,为弥补我市财力不足发挥了重要作用。

(二)落实市人大决议和重点工作开展情况。

2018年,全市财政部门认真落实十六届人大三次会议预算决议要求,主动接受人大代表监督指导,认真办理市人大代表建议,积极听取和吸纳代表提出的宝贵意见,全面贯彻《预算法》,有效实施积极的财政政策,坚持讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升,充分发挥财政职能作用,全力助推创新发展、绿色发展、高质量发展,各项工作取得新的进展。

一是狠抓增收节支,财政整体实力迈上新台阶。一年来,全市财税部门坚持依法理财,积极培植财源税源,努力提高收入质量,财政收入快速增长,总收入规模突破32亿大关,一般公共预算收入实现12亿元,创下历史最好水平,税收收入占地方一般公共预算收入的比重达81.8%,比2017年提高3.8个百分点;支出规模持续扩大,全市一般公共预算支出迈上25亿元新台阶,比2017年增支6.2亿元。

二是落实积极财政政策,促进经济持续健康发展。2018年,财政部门充分利用上级政策,积极争取上级转移支付,大力推进财政资金统筹使用,全年争取地方政府债券4亿元、争取上级转移支付0.31亿元,有效解决财力匮乏问题,支持城乡基础设施、生态环保等重大项目建设;启动实施了市政道路、综合客运站、农村环卫一体化、医药园区道路基础设施4PPP示范项目,带动社会资本投资7.1亿元;支持民营企业发展方面,中小企业担保中心与在怀四大银行合作,发放担保贷款634275万元,消化不良贷款1500万元,政银合作,助力三农1135万元;认真落实各项减税降费政策。继续扩大营改增减税效应,认真落实扩大小微企业所得税优惠范围,加大企业研发费用税前扣除力度,进一步清理、取消和降低涉企政府性基金和行政事业性收费项目和标准,全年再为企业减负3000万元以上,有力地支持了实体经济发展。

三是推进供给侧结构性改革,助力经济转型升级。创新财政资金投入方式,增加保障性住房、生态环保等短板领域投入。安排东关村大榆树片区城中村棚户区改造资本金4700万元,拨付土地储备专项债券资金9600万元,将棚改和房地产去库存相结合,棚改货币化安置率达到100%,全市商品房待售面积下降29.6%安排资金4700万元,支持供热公司煤改气(电)项目升级改造,扩大集中供热面积,完成铁西区集中供热工程;拨付陶瓷企业错峰用气补贴资金400万元,支持承接加工贸易财政补贴资金150万元;支持农业农村供给侧结构性改革,筹措资金4000万元,支持实施乡村振兴发展战略;完善以绿色生态为导向的农业补贴制度,发放农业支持保护等惠农补贴资金3.2亿元。

四是聚焦群众所急所盼,财政民生保障有新成效。坚持以人民为中心的发展思想,加大民生投入,完善民生政策,焦解决教育、医疗、社保、保障性安居工程等群众急难愁盼民生难题,安排下达10.98亿元,组织实施多项民生工程,努力增强人民群众获得感幸福感安全感。新增投入第二实验小学、一中教学楼改扩建、义务教育均衡发展建设资金0.8亿元,进一步提高城乡义务教育经费保障水平;深入推进健康怀仁建设,巩固公立医院综合改革成果,努力解决看病难、看病贵的问题,加大基本公共卫生服务补助标准,持续加大艾滋病、地方病等重大疾病防控力度,继续实施农村妇女两癌免费检查等重大公共卫生项目;支持完善社会保障体系,同步调整退休人员养老待遇和城乡居民基础养老金标准,支持全市失业保险参保职工提高职业技能水平,增强职业转换能力,完善统筹城乡社会救助体系,切实保障全市困难群众基本生活;扎实推进地质灾害综合防治体系建设,全力支持黎宅村地质灾害搬迁安置和采煤沉陷区治理搬迁工作,始终把人民群众生命财产安全放在首位;加大住房保障力度,补足2016-2017年度农村危房改造缺口资金764万元。

五是坚决守住底线,切实防范化解财政风险。一是防控债务风险。积极落实《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔201750号)和《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔201787号)精神,认真执行限额管理制度。开展全口径债务清查统计,全面清理核实隐性债务存量,制定分年化解方案,实施动态监测,隐性债务增量得到有效遏制。圆满完成政府存量债务置换工作,坚持开好前门、严堵后门,全年偿还政府历史债务2.1亿元,按规定指标达到了债务规模适当,风险可控。二是启动财政暂付款清理消化三年攻坚行动,扎实做好三保支出预算审核和运行风险监控,全方位加强风险防范。

六是发挥财政职能,搞好自身建设。有序推进完善政府预算体系、改进预算管理和控制、加强财政预决算公开等8方面24项改革任务,不断提升财政工作水平,扎实做好常规工作。一是加大澳门赌场注册_网址力度。政府预决算、部门预算及三公经费预算通过政府网站及时公开,接受全社会监督,打造阳光财政。二是扎实开展绩效管理。加强重大支出项目绩效评价,提高财政资金使用效益。三是夯实会计基础工作。分两期对全市行政事业单位财会人员开展为期10203/次的培训,为规范会计基础工作、适应新旧会计制度转换打下坚实的基础。四是搞好政府采购工作。进一步推进政府采购规范化、制度化建设,全年完成政府采购项目32个,采购金额7605.2万元,节约财政资金697万元。五是坚持依法理财,加强资金监管。进一步增强法治意识,保障财政资金安全,上半年分7个组对全市90个单位进行财政资金检查,对发现的问题,进行了查处和整改。

总体看,2018年财政运行总体平稳、稳中有进、稳中提质,财政改革发展不断推进,民生民计不断改善,经济社会持续健康发展。这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果,也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和挑战,主要是:财政增收幅度赶不上刚性支出增长幅度,收支矛盾将成为新常态;部分行业财源基础不够牢固,保障能力较弱;财政支出结构有待进一步优化;一些部门绩效理念不够牢固,重支出轻绩效现象仍然存在;地方政府隐性债务偏高,潜在风险防控任务较重等。对此,我们将高度重视,进一步强化问题目标导向,采取有力措施,认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,也是我市开启治市强市新征程的起步之年,编制好2019年预算,做好各项财政工作,关系全市发展改革稳定大局,对于我市继续打好三大攻坚战保障转型综改和民生兜底,防范化解政府债务风险,保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定,努力提高人民群众获得感、幸福感具有重要的意义。

(一)2019年预算安排原则

认真贯彻落实省委、市委经济工作会议和全国全省财政工作会议精神,按照《预算法》要求,紧紧围绕中共怀仁市委一届二次全体会议暨市委经济工作会议部署,综合考虑我市财政经济发展各种因素,2019年预算安排总的指导思想:一是抓好支撑保障,继续支持打好防范化解债务风险、环境污染防治攻坚战;二是增强转型定力,推动经济高质量发展增强财政可持续性;三是树牢底线思维,保障民生兜底,提高人民群众幸福指数;四是全力攻坚克难,持续深化财政体制改革;五是强化预算绩效管理,进一步提升理财效能。根据上述指导思想,2019年财政收支预算按以下原则编制:一是收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是支出预算要统筹兼顾、着力优化支出结构、突出重点保基本、保民生、兜底线,精准拆弹,加大对重大战略、重大改革和重点领域的保障力度。三是政府带头过紧日子,严格控制和压减一般性支出,节省的资金用于保障重点支出和民生支出需要。四是全面实施预算绩效管理,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,提高财政资源配置效率和使用效益。五是强财政可持续性,量力而行合理安排各项财政支出。

(二)2019年收支预算

1一般公共预算

根据中共怀仁市委一届二次全会暨市委经济工作会议安排部署,2019年全市一般公共预算收入按完成12.5亿元、增长4%安排,其中:税收收入计划11.12亿元、增长13.16%,非税收入1.38亿元、下降36.78%。需要说明的几点:一是税务部门2018年约有1.6亿元的地方级税收结转到2019年入库;二是由于省厅返还的两权价款和非即期因素拉高了2018年非税收入基数,2019年省厅返还的价款收入又无法预测,导致非税收入下降;三是2018年我市收入基数较高,新的经济增长点较少,国家减税降费政策力度较大,将对今年的财政收入带来较大影响,市委、市政府基于对上述增减收因素的基本判断,在实事求是、科学分析、留有余地、通盘考虑的基础上确定的。

按照现行财政体制测算,2019我市一般预算收入加上返还性收入7578万元、一般性转移支付收入58585万元、专项转移支付收入7181万元,上年结余收入7219万元,调入预算稳定调节基金20228万元,总财力为225791万元;支出预算安排225791万元,与本年财力相当。其中:上解上级支出4413万元(其中:体制上解2759万元、对口援疆上解155万元、水资源税专项上解1499万元)地方政府一般债务还本支出6000万元,市本级支出215378万元,2018年向人大常委会备案的预算支出数同口径增长5%,增支10325万元。

2、政府性基金预算

2019年政府性基金收入预算是在上年基金收入预算执行的基础上,考虑到我市土地市场供求变动、上级财政政策补助等因素编制。支出预算按照以收定支、收支平衡、专款专用的原则编制。

2019年政府性基金预算收入安排40200万元(其中:国有土地使用权出让收入35100万元、国有土地收益基金收入4000万元、农业开发资金收入900万元、污水处理费收入200万元),加上上级提前下达的补助收入222万元和上年结转收入3032万元,全市政府性基金收入总量为43454万元;政府性基金支出安排43454万元,主要项目是:国有土地使用权出让金支出37167万元、国有土地收益基金支出4632万元、农业土地开发资金安排的支出980万元、污水处理费安排的支出200万元、彩票公益金安排的支出433万元、其他政府性基金支出42万元。

3国有资本经营预算

我市国有资本经营预算收入预计为3031万元,为中央提前通知的转移支付补助收入。按照收支平衡原则,我市国有资本经营预算支出拟安排3031万元,主要用于解决中央下放企业职工家属区三供一业分离移交地方的资金缺口。

4、社会保险基金预算

2019年社会保障基金预算收入为54785万元,其中:企业职工基本养老保险基金预算收入为26483万元、城乡居民基本养老保险基金预算收入为7621万元、机关事业单位基本养老保险基金预算收入为20681万元;社会保险基金支出预算为65167万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出38805万元、城乡居民基本养老保险基金支出5681万元、机关事业单位基本养老保险基金20681万元;年末滚存结余为48578万元。

全市2019年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算草案是由部门上报、财政汇总代编的预算,请予审议批准。

需要特别说明的是:按照《怀仁市机构改革方案》(怀办发〔20195号、怀办发〔20196号)有关文件规定,2019年预算草案安排到机构改革前的部门资金,待机构改革后财政统一按照机构改革方案和2019年政府收支分类重新划转批复相关经费到新单位。同时,为确保国有资产不流失,财政局还将指导涉及的改革部门开展资产清查、登记,及时编制财务资产报表。

三、完成2019年预算任务的主要措施

2019年,我们将认真落实中央和市委、市人大决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,扎实做好各项重点工作,确保完成全年预算任务。

(一)着力推进依法规范理财。严格执行《预算法》,改进预算管理与控制方式,硬化预算刚性约束,依法依规组织财政收入,严禁虚收空转。强化支出管理,加快支出进度,坚持紧日子、保基本、调结构、保战略的原则,严控三公经费预算,按照不低于5%的比例压减一般性支出。全面推进政务公开,细化公开内容,进一步提高财政工作透明度,继续推动人大预算联网审查监督工作,自觉接受人大和社会各界监督。要在政策允许范围内,积极探索运用财政资金和行政事业单位对公存款,有效引导和动银行信贷资金投放。完善金融监管体系和监管制度,落实政府监管职责和风险处置责任,提高金融监管能力。

(二)认真落实积极财政政策。坚决贯彻中央经济工作会议提出的巩固、增强、提升、畅通八字方针,提高财政政策的精准度和有效性,加大对转型发展和改善民生的支持力度,落实更大规模减税降费政策,巩固涉企行政事业性收费项目清零成果,实质性降低企业负担。积极争取上级政策资金支持,创新运用财政政策资金,大力支持民营经济和中小企业等发展,推动传统产业加快转型升级、战略性新兴产业快速成长。落实财政促进经济高质量发展政策,激发中小企业发展内生动力。完善财政助推金融创新政策,帮助解决小微企业融资难融资贵问题。落实好省政府清理拖欠民营企业中小企业账款的通知要求,营造践诺守信的市场环境,确保民营企业有明显的获得感。

(三)切实保障和改善民生。支持民生持续改善,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。重点支持乡村振兴战略,深入开展农村环境治理,推动美丽乡村建设提档升级。加强三基建设,积极筹措配套资金,加大基层投入保障力度,推动我市三基建设整体提升、全面进步。积极支持教育、卫生事业发展。支持发展公平优质教育,巩固城乡义务教育经费保障机制;支持医药卫生体制改革,推进城乡公共卫生服务体系建设。进一步落实社保托底政策。足额配套拨付退休人员基本养老金、城乡居民基本医疗保险补助。

(四)全面实施预算绩效管理。严格落实《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》,强化预算绩效管理主体责任,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将政府预算、部门和单位、重大政策和项目全面纳入预算绩效管理,建立全过程预算绩效管理链条,完善全覆盖预算绩效管理体系,促进预算和绩效一体化,扎实推进预算绩效管理全面实施,提升财政资金分配使用效益切实做到花钱必问效,无效必问责

(五)有效防控政府债务风险认真贯彻落实中央相关文件要求,坚持守土负责、守土尽责和谁举债谁负责,规范政府举债融资机制,严禁违法违规融资担保行为,对违规行为进行终身问责和责任倒查。坚决遏制地方政府隐性债务增量,积极化解隐性债务存量。加强国库资金管理,规范财政暂存暂付款管理,加大暂付款消化力度,防范财政运行风险。

(六)加大资金统筹狠抓预算执行。盘活存量、用好增量,加大财政资金整合力度,强化结转结余资金管理,将趴在账面上的资金盘活用好,把分散在各领域的财政资金整合起来,对预算执行进度缓慢的资金调整用于支持急需领域,提升财政资金的聚合效益。全面落实各部门对预算执行的主体责任,加大对预算执行主体责任落实的监督考核,严格执行预算执行进度与预算安排挂钩机制,不断提升预算执行管理水平。

各位代表,做好今年财政工作,任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻市委决策部署,自觉接受人大监督、虚心听取政协见和建议,迎难而上,扎实工作,努力完成各项目标任务,为建设幸福美好的怀仁作出新的更大贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

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